名翔恿線股份有限公司 | 特採處理程序書 | 文件編號 | MS-P2-1304 | |||||||
制訂日期：年11月1日 | 修訂日期： 年 月 日 | 版次：A.0版 | 頁 次 | 第1頁共4頁 | ||||||
一、目的 | 本公司所採購之原物料、在製品與成品經檢驗測試發現不合格時，但因需求甚急，在不影響產品的品質條件下，特別採用以免影響 交期。 | |||||||||
二、範圍 | 進料檢驗不合格時、製程巡迴檢驗不合格時與成品檢驗不合格時均適用之。 | |||||||||
三、定義 | 無 | |||||||||
流 程 圖 |
Y A N 填單/退貨/ 重工/報廢 合格 審核 N Y 檢驗 允收標示/ 繼續生產 特採時機 記錄存查 A 入庫/交貨 /儲存
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名翔恿線股份有限公司 | 特採處理程序書 | 文件編號 | MS-P2-1304 | |||||||
制訂日期：年11月1日 | 修訂日期： 年 月 日 | 版次：A.0版 | 頁 次 | 第2頁共4頁 | ||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||
No | 流程 | |||||||||
技術組 倉配組 | 1 | 特採時機 | 6.1特採時機 6.1.1進料檢驗不合格，但需緊急上線使用時。 6.1.2製程中檢驗不合格，但需放寬規格時。 6.1.3成品檢驗不合格。 |
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廠務部 營業部 | 2 | 填單/退貨/ 重工/報廢 | 6.2填單/退貨/重工/報廢 6.2.1相關單位主管分別依以下狀況，填寫〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401) 如附件1，提出特採申請，呈請廠務部主管審核，並依【矯正與預防 措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定辦理。 6.2.1.1原物料：相關單位主管依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規 定辦理。 6.2.1.2製程中：相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)之相 關規定辦理。 6.2.1.3成品：相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成 品檢驗程序書】(MS-P2-1003)之相關規定辦理。 6.2.2原物料經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【進料檢驗程序書】 (MS-P2-1001)之相關規定辦理退貨。 6.2.3製程中與成品經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【製程巡迴檢驗 程序書】(MS-P2-1002)與【重工處理程序書】(MS-P2-1302)之相關規 定，進行重工。 6.2.4製程中與成品經檢驗判定不合格時，相關單位主管依【製程巡迴檢驗 程序書】(MS-P2-1002)與【報廢處理程序書】(MS-P2-1303)之相關規 | 矯正與預防措施 管理程序書 (MS-G2-1401) 進料檢驗程序書 (MS-P2-1001) 製程巡迴檢驗程 序書 (MS-P2-1002) 成品檢驗程序書 (MS-P2-1003) 重工處理程序書 (MS-P2-1302) 報廢處理程序書 (MS-P2-1303) | 異常處理聯絡單 (MS-G4-1401) | |||||
名翔恿線股份有限公司 | 特採處理程序書 | 文件編號 | MS-P2-1304 | |||||||
制訂日期：年11月1日 | 修訂日期： 年 月 日 | 版次：A.0版 | 頁 次 | 第3頁共4頁 | ||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||
No | 流程 | |||||||||
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| 定，進行報廢。 |
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廠務部 | 3 | 審核 | 6.3審核 6.3.1廠務部主管依提出特採之原因及是否會影響產品品質判定是否特採， 若同意特採，進入流程4，進行允收標示或繼續生產，若不同意特 採，則進入流程2，辦理退貨或進行重工或報廢作業。 |
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技術組 倉配組 | 4 | 允收標示/ 繼續生產 | 6.4允收標示/繼續生產 6.4.1經特採之原物料、在製品與成品，依【檢驗與測試狀況管理程序書】 (MS-P2-1201)之相關規定，予以適當標示後，以利日後於品質上之追 溯。 6.4.2在製品經標示後，繼續下一製程。 | 檢驗與測試狀況 管理程序書 (MS-P2-1201) |
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技術組 | 5 | 檢驗 | 6.5檢驗 6.6.1打樣員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成品檢驗程序 書】(MS-P2-1003)與之相關規定進行檢驗。 | 製程巡迴檢驗程 序書 (MS-P2-1002) 成品檢驗程序書 (MS-P2-1003) |
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技術組 | 6 | 合格 | 6.6合格 6.6.1經打樣員判定是否合格，若合格，進入流程7，進行入庫或交貨或儲 存，若不合格，則進入流程2，進行重工或報廢。 |
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製品組 營業部 | 7 | 入庫/交貨/ 儲存 | 6.7入庫/交貨/儲存 6.7.1製品組與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管 理程序書】(MS-S2-1502)處理。 | 成品搬運、儲存、 包裝、保存與交貨 管理程序書 |
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名翔恿線股份有限公司 | 特採處理程序書 | 文件編號 | MS-P2-1304 | |||||||
制訂日期：年11月1日 | 修訂日期： 年 月 日 | 版次：A.0版 | 頁 次 | 第4頁共4頁 | ||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||
No | 流程 | |||||||||
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| (MS-S2-1502) |
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廠務部 | 8 | 記錄存查 | 6.8記錄存查 6.8.1相關單位主管依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定， 彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。 | 品質記錄管制程 序書 (MS-M2-1601) |
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